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预算国库工作小结及工作计划范文

发布时间:2019-01-25 来源:工作计划 手机版

预算国库工作小结及工作计划范文

  一、工作总结

  1、分解落实任务,确保收入均衡入库。今年,我区财政总收入目标任务数为16.8亿元,同比增长25%,力争任务数为17.48亿元,同比增长30%。为了保证今年能顺利完成目标任务,我们积极同税务部门协调,将任务层层分解到各征收部门,具体落实到人,做到家家有目标,人人有任务。与此同时,我们进一步落实了工作激励机制和奖励措施,改善了财税工作的硬件条件,并把地税经费体制改革与地方奖惩措施有效地融合于一体,充分调动广大财税人员的工作积极性。

  2、做细做足预算,确保财政预算收支平衡。

  为了进一步落实科学发展观,深化支出改革,优化支出结构,本着“尽力而为、量力而行”的原则,重点做好六项保障工作,即“保工资、保运转、保民生、保稳定、保发展、保配套”,集中财力办大事、办好事、办实事。根据上述指导思想,我区今年预算支出安排的原则是统筹兼顾,关注民生,以人为本。

  一是保工资方面:在保障全区干部职工工资及时足额到位的前提下,将2011年7月起提高干部职工的津补贴部分全额纳入预算,增加安排经费2,800万元,住房公积金相应提高计提基数,增加安排经费380万元。

  二是保运转方面:在保障各单位正常业务经费及时足额到位同时,公务费从原来的230元/月·人提高到400元/月·人,对四套班子汽车经费实行了包干,对新增文新局、环保局、城保局等单位的经费进行了足额安排。三是保民生方面:一是确保就业和再就业、社会保障、义务兵优待等省、市、区民生工程资金足额配套到位,安排就业再就业专项经费70万元,低保配套资金236.3万元,义务兵优待金153.8万元,国有企业改制职工社保资金100万元,城镇居民合作医疗经费225万元,关、破、改以及困难企业职工参加城镇职工医疗保险129.2万元,城乡居民社会养老保险4.2万元,养老社会化、居家养老、救灾、救助等资金378万元;二是保障了公共卫生经费的足额投入,在公共卫生、疾病控制、卫生监督、妇幼保健等方面安排专项经费224万元,安排打造社会卫生服务机构经费100万元;

  三是教育专项投入2438万元,其中:教育费附加937万元(用于新校区建设),中小学校舍维修401万元(其中:200万元用于各中小学校常规维修,201万元用于新校区建设),公办幼儿园及学校建设经费1,100万元;四是安排市容硬件购置经费300万元,环卫汽油费300万元,生活垃圾处理经费601万元,新建二级垃圾中转台400万元,人行道及道路冲洗、洒水经费40万元,小区路面清扫经费75.5万元;五是对农业产业化资金和“一大四小”资金给予保障,安排经费xx0万元;六是小区道路建设和化粪池改造安排200万元。

  四是保稳定方面:确保纪委部门、政法机关人均办案经费按标准足额安排到位,消防部队设备的配置及应急保障等专项经费218.7万元,公安“天网工程”安排85万元,武警反恐维稳及营房建设经费40万元,切实提高维护社会稳定资金的保障水平。

  五是保发展方面:积极策应市委、市政府的“两区互动、强工兴区”战略和我区今年重点工作,新增安排公租房建设经费1,540万元,新增安排信华集团文化旅游公司注册资金1,000万元,安排企业挖潜改造资金447万元,安排园区建设1,000万元,新增三产业态提升经费400万元。

  六是保配套方面:确保省、市要求的各项配套资金足额安排到位,如科技局科技三项费安排1,024万元,安监局安全隐患专项经费安排35万元,“政务网乡乡通”工程建设资金安排14万元等。

  3、做好服务工作,及时准确下达预算支出。为了保证今年的预算支出能够及时准确地下达到各业务单位,我们把各单位的全年指标明确地分个人部分和公用部分,以文件形式下发到各单位,使各单位做到心中有数,用钱有据。与此同时,我们加强了对预算支出拨付进度的监督管理,做到不超拨、不紧缩,使各单位正常有序地使用各项经费。

  4、为进一步加强财政资金管理,防范资金风险,提高资金使用效率,保障资金安全,我区在20xx年初对全区进行国库集中支付改革,并全面铺开。这次国库集中支付改革是对原财政资金管理模式一次重要改变,彻底实现了“管钱的不拨钱、拨钱的不用钱、用钱的不见钱”的新的财政资金管理模式。目前我们使用的全省统一用友国库集中支付大平台,集成了指标管理、拨款管理、总预算会计、集中支付、工资统发、公务卡、报表等七大业务模块,基本涵盖了财政主要业务。除了公务卡系统将在下半年推开外,上半年六大系统已全面上线运行。

  5、做好财政专户和预算单位账户清理工作。今年,我区进一步开展了财政账户清理,根据上级文件要求,撤销了防洪保安资金财政专户和廉租房财政专户,并入非税收入专户核算。目前我区财政专户已压缩至14个(不包括基本户和零余额账户),完全符合省财政厅账户管理相关规定。同时,还开展了预算单位账户清理,共检查出预算单位账户83个。

  6、做好其他各项工作。一是做好对领导的服务工作,每月按时提供报表和经济分析,为领导决策提供依据;二是做好账务处理和预算指标的追加追减工作;三是做好年底与单位的对账与算账工作。四是积极配合其他股室完成工作。

  二、工作计划

  1、做好财政收入情况的统计、分析、预测、调研、报送。

  2、做好与各单位的经费核对工作。

  3、经费指标追加登记整理工作。

  4、做好平台指标结转工作。

  5、完成20xx年部门决算报表布置、审核、录入、上报工作。

  6、完成20xx年财政总决算报表布置、审核、录入、上报工作。

  7、编制20xx年财政预算。

  8、编制完成20xx年财政供养人员信息系统。

  9、完成其他布置的任务。

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